一、专项资金总体说明

（一）名称：无锡市梁溪河交通管制专项经费；

（二）概况：根据锡政会纪[2006]165号《关于年内实施梁溪河交通管制工作协调会议纪要》精神，自2007年1月1日以来，由无锡市城郊地方海事处负责对梁溪河实施禁止货运船舶通行的交通管制，除水上旅游、水面保洁、水上安全等特种船舶以及持有禁区通行证的船舶外，其它船舶一律禁止通行。主要目的是适应我市现代化建设的发展，减少梁溪河水域的噪音污染和排放污染，改善市容环境和水质，提升城市形象，是市政府为民办实事的重要举措之一。

梁溪河航段共6.5公里，限航范围东起梁韵桥，西至犊山水利工程。根据市政府工作要求，无锡市城郊地方海事处在梁溪河梁韵桥航道口门对货运船舶实施封航，派驻2艘海巡艇、8名海事执法人员，并与无锡市大通物流有限责任公司签订协议，租用固定式趸船１艘、协管艇2艘，聘用协管人员20名。专项资金主要用于以上投入管制力量的人员开支、车艇燃润料、设备损耗修理等经费支出。通过专项资金投向的结构分析：管理人员和专业设备的费用占专项资金的大部分。

（三）资金量：根据锡财字〔2007〕37号《关于市政府办公室锡政字〔2007〕69号办文单办理情况的请示》精神，梁溪河限航交通管制工作每年管理经费为90万元（由市财政局从城市维护费中安排），其余资金由无锡市城郊地方海事处自筹解决。

近两年来，专项经费使用情况正常，预算调整率为零，未发生计划使用预算调整项目；规范运作，项目实施配套办法、运转程序规范、实施跟踪管理。

（四）安排依据：

近两年来，按照年初计划，无锡市梁溪河交通管制专项经费运作正常，加强财务管理和审计，认真执行财务制度，确保专项经费落实和使用到位，未发生超计划列支和计划外使用等情况。

2016年资金安排的总量及本次论证资金量，属于法定安排。

（五）总体的绩效目标：

2007年1月1日以来，我局根据锡政会纪[2006]165号《关于年内实施梁溪河交通管制工作协调会议纪要》精神，认真做好梁溪河交通管制工作。自梁溪河交通管制实施以来，基本解决了困扰多年的船舶噪声污染、船舶乱停乱靠、船员向内河扔垃圾、排污水等问题，梁溪河水环境得到明显改善，沿河小区居民的居住环境和生活质量得到提升，管制区域内未发生一起水上交通事故和船舶污染事件，得到了政府部门和广大市民的充分肯定，群众满意率达到98%以上。

绩效目标实现情况：

1、加强梁溪河航道限航货运船舶工作，在梁溪管制区域内无船舶乱停乱靠现象，实现率100%。

2、除水上旅游、水面保洁、水上安全等特种船舶以及持有禁区通行证的船舶外，一律禁止其它船舶通行，实现率100%。

3、船舶噪音扰民现象得到根治，改善周边居民生活质量，群众满意率达到98%以上。

4、梁溪河水环境明显改善。

5、管制区域内无水上交通事故和船舶污染事件。

近几年来，随着梁溪河水环境的明显改善，以及政府部门加大对梁溪河的保护与开发，经过多方支持与重新定位，沉寂了多年的水上旅游项目焕发新的生机，环城水上游等水上旅游项目应运而生。以上这些发展成果，是政府部门落实科学发展观，切实转变发展理念，科学、果断决策的结果。作为水上安全监管的执法机构——交通（海事）部门义不容辞地执行上级要求及法律法规赋予的职责，尽心尽力为城市的发展保驾护航，为确保社会和谐与稳定作出应有的贡献。

二、明细项目说明

（一）名称、概况

无锡市梁溪河交通管制专项经费为延续项目，2015年资金到位90万元。2016年，为保证梁溪河交通管制工作的深入开展和顺利实施，根据锡财字〔2007〕37号《关于市政府办公室锡政字〔2007〕69号办文单办理情况的请示》精神，经测算梁溪河交通管制经费资金总量为212.8万元，2016年需安排专项资金量为90万元，预算情况如下：

具体安排如下：

1、人员工资支出（176万元）

在梁韵桥航道口门实施交通管制，配备2艘海巡艇、8名海事执法人员，并与无锡市大通物流有限责任公司（以下简称大通物流）签订协管协议，租用固定式趸船1艘，海事协管船艇2艘，聘用人员20名，实行24小时交通管制，明细如下：

（1）海事执法人员工资104万元（含社保基金、公积金等）：

 8人*13万元/年=104万元；

1. 海事协管人员工资72万元：

24人*3万元/年=72万元

2、船艇设备经费支出（33.8万元）

（1）燃润油：

海巡艇2艘*10吨/年*0.86万元/吨=17.2万元

海事协管艇2艇*5吨/年*0.86万元/吨=8.6万元

（2）修理费：

海巡艇修理费2艘*2.5万元/年=5万元

海事协管艇、趸船修理费3艘*1万元/年=3万元

3、购置劳保用品、工具、水电费等3万元。

（二）预算申报的理由

2007年1月1日年以来，我局根据锡政会纪[2006]165号《关于年内实施梁溪河交通管制工作协调会议纪要》精神，认真做好梁溪河交通管制工作，并全面实现了绩效目标。

（三）近几年成效

近年来，无锡市城郊地方海事处在省市主管部门的正确领导下，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕水上安全监管，确保梁溪河交通管制工作的有效实施，通过 “抓基础、抓基层、抓落实”，有效保障辖区水上交通安全，扎实做好梁溪河交通管制工作，较好地完成了年度既定的绩效目标。一是完善各类水上安全应急预案，开展应急演练，增强应对水上突发事件的应急处置能力；加强对梁溪河水上旅游船舶、上下客码头的安全检查，有效排除安全隐患；坚持专项整治与长效管理并举，水上重大安全隐患得到有效消除。二是全力以赴确保梁溪河水域重大活动的顺利举行。三是坚守岗位，加强管理，认真落实禁航工作。“两禁”工作是市政府改善梁溪河水环境的一项重要举措，无锡市城郊地方海事处认真制定方案，抽调人力艇力，借助社会力量，全天候全方位，严防死守，长期作战，全面完成政府交给海事部门的一项任务，自实施梁溪河交通管制工作以来未发生重大责任事故。同时，借助社会力量做好管制辅助工作，在专项经费使用过程中划拨部分资金作为协助管理经费给运输企业，解决运输企业人员安置、经费不足等困难，确保梁溪河交通管制工作落到实处。四是加强海事队伍建设，充分把握政风行风评议这一有利契机，通过教育培训，制度规范和自查自纠、民主评议，切实提高队伍思想素质、业务素质和作风素质；更好地焕发精神面貌，激发队伍的战斗力、创造力。五是强化反腐倡廉意识。无锡市城郊地方海事处针对执法队伍中出现的一些问题，以贯彻、落实《无锡市地方海事局廉政责任分解意见》，将责任具体落实到各部门和责任人，认真做廉政风险防控工作，重申了海事船检人员十项要求和十项禁令，并制定了无锡地方海事执法人员廉政承诺，强化海事人员自律意识，确保在专项工作的不发生渎职和腐败行为。

• 预算申报的绩效目标主要内容

1、加强梁溪河航道限航货运船舶工作，在梁溪管制区域内无船舶乱停乱靠现象，实现率100%。

2、除水上旅游、水面保洁、水上安全等特种船舶以及持有禁区通行证的船舶外，一律禁止其它船舶通行，实现率100%。

3、船舶噪音扰民现象得到根治，改善周边居民生活质量，群众满意率达到98%以上。

4、梁溪河水环境明显改善。

5、管制区域内无水上交通事故和船舶污染事件。

综上所述，2016年拟申请安排专项经费为90万元。

明细项目预算绩效论证表（梁溪河）.xls