一、收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据无锡市财政局《关于2018年全口径部门预算批复的通知》（锡财预〔2018〕6号）填列。）

无锡市交通运输局2018年度收入、支出预算总计  113420.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加45540.69万元，增长67.09%。主要原因是2018年增加了公交运营补贴、轨道交通运营补贴部门预算。其中：

（一）收入预算总计113420.47万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计107251.30万元。

（1）一般公共预算收入预算107251.30万元，与上年相比增加44618.63万元，增长71.24%。主要原因是2018年增加了公交运营补贴、轨道交通运营补贴部门预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计6169.17万元。与上年相比增加922.06万元，增长17.57%。主要原因是部门自收自支或差额拨款事业单位自筹资金。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计113420.47万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育（类）支出496.53万元，主要用于单位职工医疗保险费。与上年相比减少77.48万元，减少13.5%。主要原因是2018年按政策统一取消了公务员医疗补助费。

2．交通运输（类）支出111148.61万元，主要用于基本支出、部门运转性项目、政府专项。与上年相比增加45097.64万元，增长68.28%。主要原因是2018年增加了公交运营补贴、轨道交通运营补贴部门预算。

3．住房保障（类）支出1775.33万元，主要用于单位职工住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比增加520.54万元，增长41.48%。主要原因是2018年按政策统一调整了缴存比例。

4．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为10777.46万元。与上年相比减少150.68万元，减少1.38%。主要原因是积极响应市政府号召压缩办公经费。

项目支出预算数为102643.01万元。与上年相比增加  45691.37万元，增长80.23%。主要原因是2018年增加了公交运营补贴、轨道交通运营补贴部门预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

二、收入预算情况说明

（本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《无锡市交通运输局收支预算总表》收入数一致。）

无锡市交通运输局本年收入预算合计113420.47万元，其中：

一般公共预算收入107251.30万元，占94.56%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金6169.17万元，占5.44%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《无锡市交通运输局收支预算总表》支出数一致。）

无锡市交通运输局本年支出预算合计113420.47万元，其中：

基本支出10777.46万元，占9.5%；

项目支出102643.01万元，占90.5%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

无锡市交通运输局2018年度财政拨款收、支总预算 107251.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加44618.63万元，增长71.74 %。主要原因是2018年增加了公交运营补贴、轨道交通运营补贴部门预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

无锡市交通运输局2018年财政拨款预算支出107251.3  万元，占本年支出合计的94.56%。与上年相比，财政拨款支出增加44618.63万元，增长71.74%。主要原因是2018年增加了公交运营补贴、轨道交通运营补贴部门预算。

其中：

（一）医疗卫生与计划生育（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出67.12  万元，与上年相比减少33.28万元，减少33.15%。主要原因是2018年按政策统一取消了公务员医疗补助费。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出348.71  万元，与上年相比增加49.81万元，增长16.66%。主要原因是存在部门自收自支或差额拨款事业单位自筹资金来源。

（二）交通运输（类）

1．公路水路运输（款）行政运行（项）支出1283.45万元，与上年相比减少180.97万元，减少12.36%。主要原因是行政机关退休人员工资转由社保统一发放。

2．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出  30310.88万元，与上年相比减少4629.85万元，减少13.25%。主要原因是2018年公交运营补贴预算功能科目改变。

3．其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出  74000万元，与上年相比增加49000万元，增长196%。主要原因是2018年增加了公交运营补贴、轨道交通运营补贴部门预算。

4．其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出  24万元，与上年相比增加24万元。主要原因是2018年市区航道站单位日常运转经费预算。

（三）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出436.86万元，与上年相比增加39.37万元，增长9.9%。主要原因是2018年按政策统一调整了缴存基数。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出467.13万元，与上年相比增加251.75万元，增长116.89%。主要原因是2018年按政策统一调整了缴存基数和比例。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出313.16万元，与上年相比增加97.82万元，增长45.43%。主要原因是2018年按政策统一调整了缴存基数和比例。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

无锡市交通运输局2018年度财政拨款基本支出预算 8309.07万元，其中：

（一）人员经费7865.91万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、 离休费、 退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费443.16万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

无锡市交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出预算  107251.3万元，与上年相比增加44618.63万元，增长71.74%。主要原因是2018年增加了公交运营补贴、轨道交通运营补贴部门预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

无锡市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8309.07万元，其中：

（一）人员经费7865.91万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、 离休费、 退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费443.16万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

无锡市交通运输局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出308.8万元，占“三公”经费的88.1%；公务接待费支出41.71万元，占“三公”经费的11.9 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少25.6万元，主要原因是2018年无因公出国（境）计划安排。

2．公务用车购置及运行费预算支出308.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出308.8万元，比上年预算减少76.31万元，主要原因是部门事业单位进一步压缩公用和业务用车数量。

3．公务接待费预算支出41.71万元，比上年预算减少3.47万元，主要原因是压减接待费。

无锡市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出96.45万元，比上年预算增加10.12万元，主要原因是2018年新增了预算单位无锡市邮政安全发展中心。

无锡市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出65.54万元，比上年预算增加24.1万元，主要原因是2018年新增了预算单位无锡市邮政安全发展中心和加强业务技能培训工作。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

无锡市交通运输局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出93.42

万元，与上年相比减少1.73万元，降低1.82 %。主要原因是：机关在职人员减少导致定额总数变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额424.61万元，其中：拟采购货物支出57.47万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出367.14万元。